Faktúra č. 20171030592017

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171030592017
  • Popis fakturovaného plnenia: Banchem-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 10.04.2017
  • Celková hodnota: 1 718,78 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 411/2016
  • Identifikácia objednávky: 4500070548
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070548 čistič Pronto Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 719 € 31.03.2017 04.04.2017 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť