Faktúra č. 20151077472015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Krížna 8, 811 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151077472015
- Popis fakturovaného plnenia: 1622-Letenky Bud-Berlín 07.09.10.2015
- Dátum doručenia: 23.09.2015
- Celková hodnota: 1 100,00 €
- Identifikácia zmluvy: 169/2015
- Identifikácia objednávky: 4500058521
- Dátum zverejnenia: 27.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058521 | Letenky v termíne 07.10.2015, 09.10.2015 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 100 € | 23.09.2015 | 27.09.2015 | doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |