Faktúra č. 20151071772015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151071772015
- Popis fakturovaného plnenia: 1544-toner
- Dátum doručenia: 08.09.2015
- Celková hodnota: 380,81 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500057970
- Dátum zverejnenia: 16.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057970 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 381 € | 28.08.2015 | 01.09.2015 | doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. | zodpovedný riešiteľ grantu | Objednávka |