Faktúra č. 20151030652015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151030652015
- Popis fakturovaného plnenia: 646-tonery
- Dátum doručenia: 29.04.2015
- Celková hodnota: 102,72 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500055311
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055311 | Toner Xerox 106R02182 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 103 € | 13.04.2015 | 18.04.2015 | doc. RNDr. P. Paľove-Balang, PhD. | riešiteľ projektu | Objednávka |