Faktúra č. 20151014502015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151014502015
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.03.2015
- Celková hodnota: 267,25 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500054014
- Dátum zverejnenia: 02.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054014 | toner HP Q7553x do HP LJ M2727 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 267 € | 09.02.2015 | 15.03.2015 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka |