Faktúra č. 20141081802014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141081802014
- Popis fakturovaného plnenia: cestovné náhrady
- Dátum doručenia: 03.11.2014
- Celková hodnota: 10,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500051595
- Dátum zverejnenia: 18.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051595 | cestovné náhrady | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 11 € | 17.10.2014 | 21.10.2014 | Ing. Lenka Labancová | tajomnička fakulty | Objednávka |