Faktúra č. 20141035182014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141035182014
- Popis fakturovaného plnenia: sada na čistenie potrubia
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 99,95 €
- Identifikácia objednávky: 4500047879
- Dátum zverejnenia: 10.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047879 | sada na čistenie potrubí a odkvapov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 100 € | 28.04.2014 | 17.05.2014 | Ing. Karol László | kvestor | Objednávka |