Všetky dokumenty
Počet záznamov: 201571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241115552024 | DN- tlakomer- Papíková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 93,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115772024 | stretnutie so študentmi | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 99,66 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115832024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 108,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115842024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 54,01 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115892024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 35,21 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115902024 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 586,56 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115932024 | kvetinová výzdoba a kytice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ginka s. r. o. | 36185108 | 985,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116022024 | Oprava poškodenej rampy - FVS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Brány Benedek s.r.o. | 50635212 | 386,30 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116042024 | Členstvo v NCTM - prístup k časopisom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 151,12 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241116282024 | Predĺženie platnosti zvárač.preukazu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASKOZVAR s.r.o. | 36175200 | 60,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116702024 | notársky poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 22,56 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116902024 | káva zrnková dekanát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o | 35766875 | 192,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241115142024 | MT Moto G04 (Bc. Jozef Dlugoš) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241115762024 | Provízia ZS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Business Master, s.r.o | 50627414 | 1 845,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241115802024 | Tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 24,02 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241115852024 | Tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 27,46 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241115862024 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 305,86 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241115952024 | Mesačný poplatok 11/24 - Plánovač Forbis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FORBIS s.r.o. | 44458479 | 144,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116102024 | Servis a správa kasy s profylaktikou 11./24 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 31,20 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116242024 | Tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 27,46 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |