JURSO, s. r. o.
Informácie
- Názov: JURSO, s. r. o.
- IČO: 50036637
- Adresa: Mateja Bela 7, 974 11 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 38
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035650 | tepov.stoličiek na ŠO+tepov.na vrátnici | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 30,00 € | 10.07.2018 | 02.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500035601 | čistenie budov EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 465,00 € | 02.07.2018 | 02.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20181025552018 | čistenie budov EF od nálepiek, lepidiel | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 465,00 € | 06.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181026142018 | tepov.kobercov,kresiel-LP KVERR EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 133,00 € | 06.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181027532018 | tepovanie stoličiek vrátnica NB EF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 30,00 € | 17.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181029752018 | Tepovanie koberca a čalúneného nábytku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 127,10 € | 02.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 4500032442 | čistenie kobercov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 141,00 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500032941 | Čistenie a tepovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 244,00 € | 18.09.2017 | 23.09.2017 | Ing.Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka | ||||
| 4500032229 | tepovanie:HB 046,zasad.č.3,NB č.124,124A | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 95,00 € | 07.06.2017 | 02.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500032786 | čistenie kobercov, sedačiek, stoličiek | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 117,00 € | 25.08.2017 | 02.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500033702 | tepovanie koberca a stoličiek-dekanát EF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 49,00 € | 08.11.2017 | 02.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20171022742017 | tepovanie kobercov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 95,00 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171027502017 | čistenie kobercov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 141,00 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171032992017 | tepovanie kobercov, sedačiek, stoličiek | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 117,00 € | 28.08.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171036262017 | Tepovanie kobercov, stoličiek-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 244,00 € | 20.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171049932017 | tepovanie kobercov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 49,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 4500027953 | tepovanie kobercov KEMP EF UMB(314 m2) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 193,40 € | 22.01.2016 | 20.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20161001942016 | tepovanie kobercov na KEMP-Limit pracov. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JURSO, s. r. o. | 50036637 | 193,40 € | 27.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra |