Miroslav Löbb


Informácie
  • Názov: Miroslav Löbb
  • IČO: 40594009
  • Adresa: Rudohorská 24, 974 11 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231046912023 cateringové služby Vian. obč. UK Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 450,00 € 05.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20231046952023 stravné študenti december 2023 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 174,00 € 08.01.2024 30.01.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
4500052041 Catering - školenie IOM dňa 18.01.2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 198,00 € 16.01.2024 21.01.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Objednávka
20231046702023 stravné lístky študenti 12/2023 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 454,50 € 04.01.2024 01.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241000022024 stravné ŠR január 2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 1 857,55 € 08.01.2024 30.01.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241000052024 Stravné lístky 1/2024-príspevok ŠR+zamest. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 4 263,15 € 09.01.2024 30.01.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241000072024 stravné lístky ŠR, ZA 01/2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 6 125,55 € 05.01.2024 01.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241000012024 stravné lístky ŠR, ZA 01/2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 1 263,00 € 05.01.2024 01.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241000032024 stravné SF január 2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 383,00 € 08.01.2024 30.01.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241000062024 Stravné lístky 1/2024-príspevok SF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 879,00 € 09.01.2024 30.01.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241000132024 stravné lístky 01/2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 3 176,75 € 15.01.2024 07.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241000142024 stravné lístky 01/2024 - SF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 655,00 € 15.01.2024 07.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241000212024 Catering - školenie IOM dňa 18.01.2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 198,00 € 19.01.2024 07.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
4500052191 Cateringové služby podľa cenovej ponuky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 485,80 € 30.01.2024 03.02.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Objednávka
4500052215 Slávnost.obed 8 osôb zahr. deleg.7.2.24 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 176,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA Kvestor UMB Objednávka
20241001442024 stravné študenti január 2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 186,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
20241001592024 stravné lístky študenti 01/2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 106,00 € 01.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241002522024 stravné lístky ŠR, ZA 02/2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 3 938,20 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241002572024 Zahraničná delegácia-slávnostný obed 7.2.24 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 242,00 € 08.02.2024 27.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241003302024 stravné ŠR február 2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Löbb 40594009 2 138,85 € 09.02.2024 01.03.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra