T-Mobile Slovensko a.s.
Informácie
- Názov: T-Mobile Slovensko a.s.
- IČO: 35705019
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 74
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000532011 | Mobil - Hajduk - Školné nadšt. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 94,64 € | 07.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000582011 | *0308*mobil 8.12.-7.1.2011Terem | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,76 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | *0308*mobil 8.12.-7.1.2011Koper | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 9,25 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | *0308*mobil 8.12.-7.1.2011Kulašik | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 25,52 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000802011 | *0308*T-mob 15.12.-14.01.Kováčik | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 32,09 € | 14.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000862011 | Mobil- Varinský - Školné nadšt. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 61,94 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000882011 | Mobil- Vaňo - Školné nadšt. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 18,48 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000892011 | Mobil- Šlosiar - DARY | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 26,75 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002332011 | *0308*T mobile 22122010-21012011 /Dobrota/ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,81 € | 21.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | *0308*T mobile 22122010-21012011 /Ing.Leitman/ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,81 € | 21.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002382011 | *0308*T mobile 22122010-21012011 /p.Kottman/ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,81 € | 21.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005552011 | Mobil - Hajduk - Školné nadšt. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 94,64 € | 07.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006652011 | *0308*T-Mobile 15.1.-14.2.2011-Kováčik | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 39,49 € | 14.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006882011 | Mobil - Vaňo - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 16,14 € | 14.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007222011 | Mobil - Varinský - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 61,25 € | 14.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007852011 | *0308*T mobile 2201-21022011 /Ing.Leitman/ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,82 € | 21.02.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007872011 | *0308*T mobile 2201-21022011 /Mgr.Dobrota/ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,82 € | 21.02.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007862011 | *0308*T mobile 2201-21022011 /RNDr.Kottman/ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 23,82 € | 21.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010522011 | Mobil - Hajduk - Školné nadš. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 94,66 € | 07.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003582011 | Mobil - Bálintová - DARY | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 30,98 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra |