OTIS Výťahy, s.r.o.
Informácie
- Názov: OTIS Výťahy, s.r.o.
- IČO: 35683929
- Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221051482022 | Servis výťahov 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 403,00 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051512022 | Zmluvný servis výťahov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 434,00 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500049643 | Oprava výťahu blok B | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 694,80 € | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20231000622023 | Oprava výťahu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 57,00 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001232023 | Servis výťahov 1/2023-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 24,79 € | 30.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001242023 | Servis výťahov 1/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 322,27 € | 30.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001592023 | Zmluvný servis výťahov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 347,06 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001612023 | Oprava výťahu bl. B | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 579,00 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500049854 | Spevnenie rámu výťahu R8062 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 694,40 € | 22.02.2023 | 26.02.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500049835 | Oprava výťahu blok A | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 503,60 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 4500049889 | Oprava výťahu výmena batérie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 192,60 € | 23.02.2023 | 04.03.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 4500049922 | Oprava výťahu-oprava tlačidiel | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 510,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20231004852023 | Servis výťahov 2/2023-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 24,79 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004862023 | Servis výťahov 2/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 322,27 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500049980 | Oprava výťahu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 254,40 € | 13.03.2023 | 18.03.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20231005372023 | Zmluvný servis výťahov 2/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 347,06 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005382023 | Oprava výťahu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 160,50 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500050035 | Servis výťahov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 2 160,00 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20231008712023 | Servis výťahov 3/2023-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 36,60 € | 29.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007792023 | Oprava výťahu blok A | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 253,00 € | 16.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |