UNIMAT spol. s r. o. Prievidza
Informácie
- Názov: UNIMAT spol. s r. o. Prievidza
- IČO: 30228042
- Adresa: J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151006022015 | vodoinšt.batérie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 129,42 € | 26.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008722015 | Údržbársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 259,45 € | 23.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008982015 | Vodoinšt.materiál-Prevádzka-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 658,14 € | 24.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009302015 | perlátor oprava WC | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 34,92 € | 25.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012892015 | Vodoinštalačný materiál - SM | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 146,28 € | 16.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014142015 | Vodárenský mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 157,70 € | 20.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014242015 | Drezová batéria | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 33,92 € | 01.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014432015 | náhr.diely na opravu WC na EF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 183,97 € | 29.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015892015 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 113,77 € | 11.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019882015 | vodárenský materiál na opravy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 164,56 € | 28.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151024102015 | vodárenský materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 106,38 € | 30.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151024122015 | vodárenský materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 127,02 € | 30.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151024572015 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 394,48 € | 26.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151027192015 | Vodárenský mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 2 112,48 € | 07.07.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151028202015 | vodárenský materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 134,88 € | 30.07.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151030332015 | vodoinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 77,52 € | 01.07.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151030392015 | vodoinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 120,07 € | 11.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151028002015 | Vodoinštalačný mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 1 388,62 € | 16.07.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151034702015 | Vodárenský mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 85,86 € | 22.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151035662015 | vodovodné batérie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 107,06 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |