Faktúry
Počet záznamov: 4576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231042182023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 235,15 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20231042202023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | JaAS - Iveta Kvačkajová | 34259872 | 196,15 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042212023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 194,36 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042222023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POZANA MEAT, s. r. o. | 50909142 | 78,42 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042302023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 66,52 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231043172023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 677,17 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231043182023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 78,41 € | 14.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038492023 | Maliarsky stojan ateliérový -UTV Martin | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Štefan Zgabur | 34820710 | 436,05 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231034892023 | Jedálenské stoličky+stoly | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 2 800,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231038042023 | Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GEOMAD s.r.o. | 47418397 | 392,40 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | doc.RNDR.Gregor Bánó,PhD | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231038052023 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 464,80 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | doc.RNDR.Gregor Bánó,PhD | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231038102023 | Kancelársky materiál - KBE | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,60 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231038112023 | papierová taška s potlačou 100ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 85,20 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20231038132023 | Tonerové náplne | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 639,96 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231038192023 | Osmometer, glukomer - KBE | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | E.N.E.S. spol. s r.o. | 47480751 | 531,81 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038202023 | Kancelársky materiál - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,90 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038292023 | Vyprac.posudku monografie - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Pavol Šveda | 40971058 | 150,00 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038432023 | Kancelárske potreby - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 173,46 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038442023 | Kancelárske potreby - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,96 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038502023 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVART- G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 177,84 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038512023 | kniha | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Všetko čo milujeme, s.r.o. | 44264453 | 13,90 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038642023 | tlač monografie "Rozhodovanie.."V 1/0453/21 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Nakladatelství Leges, s. r. o. | 28257553 | 1 400,00 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038652023 | tlač monografie "Kríza."V 1/0453/21 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Nakladatelství Leges, s. r. o. | 28257553 | 1 220,00 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038702023 | Preklad štúdie - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LCT - lingua, communicatio, | 51806649 | 495,00 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038712023 | Výmena spoj.valca na SMV-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 128,88 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038162023 | celoslovenský reprezentatívny zber dát | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | FOCUS s. r. o. | 17336325 | 10 596,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038282023 | Toner 2 ks - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 215,76 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038302023 | Vydanie zahr.monografie - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Kirsch - Verlag | DE197817503 | 791,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038832023 | Zimné pneumatiky, prezutie BB 480 IC | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 663,38 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038912023 | Chladničky Gorenje | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NAY a. s. | 35739487 | 638,00 € | 13.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |