Faktúry
Počet záznamov: 4576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231038522023 | príslušenstvo k PC | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 175,00 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038552023 | Úložné boxy - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOP GEO Mineralienhandel GmbH | 161,23 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231038602023 | pozvaná prednáška na konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | YouthWatch | 50040901 | 200,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038612023 | Kancelársky materiál - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,66 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038662023 | Mikrováha - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mettler-Toledo s.r.o. | 31354211 | 29 719,68 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038722023 | Korektúry publikácie - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | John Peter Butler Barrer | 50092014 | 1 020,00 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038742023 | príslušenstvo kl VT - klávesnica k tabletu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 594,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038752023 | príslušenstvo kl VT - externý HDD ADATA 1TB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 99,79 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038762023 | Broken pohovka...sivá,pravá vrátane dopravy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 237,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038772023 | príslušenstvo kl VT - klávesnica s myšou | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 21,00 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038782023 | 16 portový switch Netgear | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 142,01 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038802023 | vodoinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 401,71 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038812023 | monitor Lenovo Think Vision | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 776,99 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038822023 | dátový kábel s koncovkou | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 11,79 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231039362023 | Organiz.-technické a prev.zabezpečenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Športový klub UMB | 14223970 | 1 000,00 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231038532023 | kalendár stolový a kalendár nástenný | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,53 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038542023 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 88,30 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038622023 | Preklad štúdie do AJ-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Paradigma Publishing, s. r. o. | 53044631 | 1 100,00 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038632023 | Preklad. služby, jazyk. korektúry-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Zuzana Filadelfi | 50821091 | 280,00 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038862023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 11 873,29 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038942023 | Dodávka zemného plynu 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 79 542,88 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038962023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 185,45 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038982023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 10 887,54 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038992023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 19 464,80 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231039002023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 4 263,92 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231039012023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 9 658,52 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231039412023 | Kancelársky materiál - APVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,50 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231039802023 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,11 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231041042023 | Dodávka elektriny 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 859,45 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20231038732023 | príslušenstvo kl VT - externý HDD ADATA 2TB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 66,00 € | 14.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |