Faktúry
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034702022 | Originálny toner čierny - 1 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 108,07 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034712022 | Finančný spravodajca r. 2023 - preddavok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 26,40 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034722022 | Personálny a mzdový PP-predplatné 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 134,01 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034942022 | držiak projektoru | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 51,10 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034952022 | Chladnička Gorenje - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OKAY Slovakia, spol. s r. o. | 35825979 | 199,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034962022 | oprava a údržba audiovizuálnych zariadení | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 586,44 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035012022 | Kanc.materiál-KFI - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 594,53 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035102022 | Kuchárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GASTROPARTY, s. r. o. | 87,89 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035132022 | Paušál 10/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 243,60 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035422022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 207,43 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035452022 | Dodávka vody 09/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 12 256,29 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035702022 | Programové úpravy - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Prievidzská chemická spoločnosť, o. | 50109782 | 300,00 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035772022 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 197,62 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035782022 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 271,33 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221036992022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Krivulčík - DUO | 51070171 | 417,62 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037392022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 215,10 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037402022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 218,65 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035142022 | Elektromateriál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 1 491,16 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040262022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 96,81 € | 07.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034422022 | SWAN pevné linky 10/2022+prevol. 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 227,82 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034432022 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 474,00 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034442022 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 464,80 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034462022 | DELL napájaci hot-plug zdroj do servera | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AUTOCONT s. r. o. | 36396222 | 230,40 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034492022 | Tech. podpora e-aukcie 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 96,00 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034502022 | Plánovanie a riadenie zákaziek - 4.Q 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 360,00 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034512022 | dataprojektor OPTOMA ZH406 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 440,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034522022 | oprava rampy NB UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POLLUX BB, s. r. o. | 50700651 | 38,00 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034532022 | Čist.prostriedok do podl.stroja-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AGROMEPA, s.r.o. | 345,60 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034552022 | telef. popl. IMP PP 09/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,11 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034562022 | Náhr.diel do podl.stroja - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AGROMEPA, s.r.o. | 174,00 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |