Faktúry
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221037232022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 55,98 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221037412022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 417,81 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037432022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 57,59 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035862022 | Strava zamestnanci 9/2022 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 728,00 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035872022 | Tester bankoviek | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EuroKontakt s. r. o. | 143,34 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221036932022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 6,14 € | 11.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037452022 | cateringové služby 30. výročie UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | FollowBB s. r. o. | 53777743 | 689,80 € | 11.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035302022 | pouličné svietidlá 300W + výložníky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 871,20 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221036462022 | Popl. za vyjadr. žiadosti k PD "Rekonš. AŠ" | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 96,00 € | 11.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036802022 | Oprava opadanej omietky a náteru stien | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Vladimír Chaban | 430,82 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034972022 | Batérie - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Cb elektro, s.r.o. | 72,36 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034982022 | odborné školenie 07.10.2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LE SOLEIL, s. r. o. | 47363631 | 2 700,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034992022 | Štiepačka na minerály - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DR. F. Krantz Rheinisches Mineralie | 256,86 € | 10.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035002022 | Výmena núdzových svietidiel-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jozef Muráň - JM elektro | 48016462 | 5 872,66 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035022022 | redakčný systém E+M 7-9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 1 134,20 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035042022 | Podaj zásielok 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035092022 | pracovný obed - školenie Diplom. protokol | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 200,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035152022 | občerstvenie v dňoch 6. - 7. 10. 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 66,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035162022 | Amadeus internetové pripojenie za 10/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AMADEUS Czech Republic | 49680030 | 380,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035172022 | stravné lístky 10/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 1 251,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035182022 | stravné lístky 10/2022 - SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 278,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035212022 | Fotoaparát LUMIX - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 1 698,60 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035272022 | lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 1 115,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036062022 | aktivita 2.3, projekt SEMOD-EL76/27-10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GLOBSEC s.r.o. | 50638262 | 10 200,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035082022 | súdny preklad dokumentov z čínštiny do SJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEXMAN, s. r. o. | 627,82 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035372022 | Poštové služby Vydav.Bel. 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 325,25 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034652022 | Kancelársky materiál - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 123,14 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221034662022 | periodiká na rok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MediaCall, s. r. o. organizačná zlo | 47926589 | 7 093,80 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034672022 | Oprava labor. zar. KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INTERTEC spol. s r.o. | 00692972 | 110,40 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034682022 | Chemikálie na výučbu - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 560,88 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |