Faktúry
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221036522022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 160,26 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036972022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 290,87 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037242022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 117,58 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035592022 | Servi-oprava PC - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Milan Burgan - PREDAJ A SERVIS | 41195663 | 76,80 € | 12.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035612022 | Kompatibilné tonery - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Milan Burgan - PREDAJ A SERVIS | 41195663 | 96,00 € | 12.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035622022 | Pozáručný servis notebooku - KM | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Milan Burgan - PREDAJ A SERVIS | 41195663 | 209,00 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036382022 | Čistiace a hygienické prostriedky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 3 391,03 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040272022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 101,44 € | 12.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040282022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 145,81 € | 12.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040292022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 73,44 € | 12.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035442022 | Poštovné 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,55 € | 12.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035662022 | dobropis - stolová voda do výdajníka vody | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 3,36 € | 12.10.2022 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221035122022 | Samolepiaca fólia+tlač+lepenie-KTVŠ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing.A s. r. o. | 46888721 | 117,28 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035192022 | tlač vedeckého časopisu AAP 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 189,20 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035202022 | Kalendáre, diáre na rok 2023 - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 301,19 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035222022 | tričká s logom UMB - veľtrh Gaudeamus | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 899,10 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035262022 | Prekladateľské služby - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Paradigma Publishing, s. r. o. | 53044631 | 950,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035282022 | tlač Spravodajca UMB k 30. výročiu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 2 519,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035292022 | zabezp. systém NB EF UMB 4. kvartál 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jablotron Slovakia, s. r. o. | 31645976 | 18,19 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035312022 | vyúčtovacia faktúra SAI, recenzný posudok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | The Science and Information (SAI) | 536,89 € | 11.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035352022 | Úložné boxy - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOP GEO Mineralienhandel GmbH | 153,66 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221035412022 | čistiace prostriedky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 259,13 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035482022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 255,77 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035752022 | členský poplatok EUNIS 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EUNIS Slovensko - Združenie pre | 31784941 | 350,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035842022 | Strava zamestnanci 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 2 205,84 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035852022 | Strava študentii 9/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 4 164,00 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036022022 | Poplatok za titulok na obálke časopisu KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Wiley-VCH GmbH | 1 300,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221036702022 | Tovar, služba, práca | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 83,97 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036712022 | kancelársky materiál a papier | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 812,11 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221037182022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 257,98 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |