Faktúry
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221039972022 | Toner HP 59X - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 248,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221039992022 | Prenájom priestorov na konferenciu - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OZ LIBETHA | 42193915 | 1 140,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040012022 | Tonery originálne - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 1 022,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040022022 | WiLab prevodník - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PD COMP - RNDr. Peter Demkanin | 1 368,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040042022 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 24,04 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040082022 | stravné ŠR + zamestn. 10/2022 323ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 227,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040102022 | stravné lístky študenti 10/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 888,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040172022 | stravné študenti 10/2022 1026ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 539,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040402022 | Kancelársky materiál - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 124,37 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040682022 | Orange 10/2022 SÚZ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,43 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040692022 | Kalendáre 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠEVT a. s. | 31331131 | 61,15 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041702022 | orange 11/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,25 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041722022 | Topico 04/2015/OPS-81, ŠO 10/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 50,38 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041742022 | Topico 01/2017/OPS-29, Miková 10/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 47,48 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041752022 | Topico 01/2020/OPS-28, Srncová 10/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 68,60 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041782022 | Topico 02/2020/OPS-16, Dekanát 10/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 265,16 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041792022 | Topico 48/2019/OPS-148, servis 10/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 48,97 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221040552022 | PC Tower | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 636,26 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040562022 | tablet, iPAD Pro | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TRACO COMPUTERS s.r.o. | 31421652 | 1 982,00 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221040662022 | Strava zamestnanci 10/2022 ŠD2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 269,80 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041062022 | Mobil 11 x + internet - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 204,23 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041082022 | Technická podpora na konferenciu-Zahr.pr. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | M&M AGENCY s. r. o. | 50695681 | 250,00 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041142022 | Ubytovanie pre hostí KFI - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠD2 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 96,00 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041262022 | Kancelárske potreby - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 219,94 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041282022 | Kompatibilné tonery - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 135,00 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041292022 | Kompatibilný toner - APVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 80,00 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041302022 | Oprava VT 3 ks - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 750,00 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041582022 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 246,12 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221041812022 | aktivita č. 3.1 SEMOD-EL76/27-10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GLOBSEC s.r.o. | 50638262 | 38 000,00 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221039642022 | LFD/TV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 870,00 € | 04.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |