Faktúry
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000812022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 142,30 € | 24.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000792022 | Skriňa policová 2 - dverová | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | B2B Partner s. r. o. | 1 761,60 € | 27.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221000782022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 216,26 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000772022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 170,33 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000762022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 165,15 € | 21.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000752022 | tonerové náplne Canon CRG 047,049 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 155,50 € | 26.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221000742022 | nájom hnuteľ.hmot.majetku IMS PP na 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Poprad | 00326470 | 0,03 € | 20.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049602021 | Výplatné úver - 112,15 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 112,15 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001222022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 69,94 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001232022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 12,91 € | 24.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001762022 | Kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 1 028,57 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001772022 | výstupy kop.zariadiadenia 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 6,31 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001782022 | Prenájom kopírky+výstupy 1/2022-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 29,35 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001802022 | Prenájom kopírky+výstupy 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 792,50 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001812022 | Servis kopírky 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 122,18 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001822022 | SAK servis telekominikačnej techniky 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 808,98 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001832022 | servis kopírovacích strojov 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 34,33 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001842022 | kopírka Ineo 454e za 01/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 60,52 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001862022 | kopírky pracovísk EF za 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 409,59 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001872022 | kopírka Bizhub C360 za 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 86,29 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001912022 | zimná údržba areálu EF za 01/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOPTECH s.r.o. | 46655492 | 228,00 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001922022 | prenájom rohoží 1/2022 EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 84,36 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001752022 | Tonery | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 1 149,28 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001732022 | Mobilný telefón Nokia 230 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001722022 | stravné lístky SF na 02/2022 - 1 510 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 1 510,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001712022 | Kartotečné lístky-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 9,36 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001702022 | Servis kopír.stroja za 1/2022-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 90,89 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001692022 | Servis a pren.kop.stroja za 1/2022-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 64,26 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001682022 | stravné lístky študenti na 01/2022-36ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 50,40 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001672022 | Výmena lasera v prístroji IS50 - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 4 574,40 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra |