Faktúry
Počet záznamov: 4956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001672021 | Strava zamestnanci 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 619,20 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001722021 | Tel.aparát ALCATEL 2 ks-Pr.z POČ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 237,60 € | 05.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001732021 | Výmena akumulátorov a batérii v EPS-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 125,40 € | 05.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001742021 | Mobil 12x + internet - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,24 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001752021 | jazyková korektúra monografie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Zuzana Konečná | 47359048 | 480,00 € | 09.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001802021 | telefónne poplatky 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,19 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001822021 | Pluhovanie traktorom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poľnohospodárske družstvo | 00189251 | 360,00 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001832021 | Havarijný stav - výmena radiátorov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ondrej Mala | 386,10 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001852021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 203,02 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001862021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 114,79 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001872021 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 186,88 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001912021 | Laminátor-IKT - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 171,60 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001962021 | Kanc.materiál-IKT - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 98,50 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001982021 | Poistné za ZPC za 01/2021 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNION poisťovacia a.s. | 31322051 | 33,19 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002002021 | Obedy za 01/2021-263 ks - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 578,60 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002022021 | Preklad do AJ a korekcia článku-ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LCT - lingua, communicatio, | 51806649 | 150,00 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002072021 | Dodávka vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 14 410,38 € | 05.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002082021 | Dodávka vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 333,44 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002092021 | Orange paušály 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,48 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002102021 | Úprava vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s r.o. | 34096043 | 237,60 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002122021 | Úprava vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s r.o. | 34096043 | 233,10 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002152021 | Úprava vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s r.o. | 34096043 | 266,16 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002222021 | Dodávka elektriny 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Energie2, a. s. | 46113177 | 1 993,67 € | 11.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002232021 | Dodávka zemného plynu 1/2021-vyúčtov. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 60 003,80 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002242021 | prenájom rohoží 01/2021 EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 84,36 € | 02.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002252021 | tlač CD Filozofovanie s deťmi | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s. r. o. | 144,00 € | 11.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211002262021 | Inzercia - denník SME 9.2.2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 320,00 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002272021 | Strava 1/2021-príspevok ŠR 25 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 55,00 € | 09.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002292021 | tlt.poplatky IMS Poprad 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 53,70 € | 11.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002302021 | odborný posudok na výskumnú úlohu- VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Spoločnosť SOCIO s. r. o. | 47692065 | 180,00 € | 12.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra |