Faktúry
Počet záznamov: 4956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002122022 | tlač odborné texty v rj-dr. Schillová 41 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Vydavateľstvo Univerzity Mateja | 30232295 | 223,86 € | 27.01.2021 | 26.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211001342021 | elektromateriál na opravu osvetlenia NB EF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r. o. | 64,39 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001402021 | členský príspevok za rok 2021 SAF EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská asociácia | 31769667 | 100,00 € | 28.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001492021 | spracovanie textov, grafov, schém a tabulie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Eleonóra Nosterská | 30151287 | 600,00 € | 28.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001532021 | Mobilný telefón Apple iPhone 12 mini | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 549,00 € | 28.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000762021 | prenájom hnuť.majetku IMS PP na 2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Poprad | 00326470 | 0,03 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20221000932022 | kancelársky materiál APVV-20-0012 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 538,07 € | 28.01.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211000972021 | Úprava vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s r.o. | 34096043 | 163,20 € | 29.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000982021 | Úprava vody 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s r.o. | 34096043 | 142,80 € | 29.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000822021 | zástrč | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Marian Moravčík - PROFIL | 120,00 € | 29.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000862021 | jazyková korektúra monografie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Andrea Brašeňová | 46487093 | 470,00 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000872021 | jazyková korektúra monografie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Andrea Brašeňová | 46487093 | 400,00 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002872021 | Nájomné topico 02/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 90,08 € | 29.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000852021 | Oprava kotlov K1,K2-Tajov.40 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STYK SERVIS, s.r.o. | 240,00 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001022021 | Servis výťahov 1/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy s. r. o. | 35683929 | 372,00 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001012021 | Testovanie na COVID-19-237ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský Červený kríž, | 1 185,00 € | 01.02.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001032021 | Dodávka zemného plynu 2/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 410,00 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001042021 | Dodávka zemného plynu 2/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 382,00 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001052021 | Dodávka zemného plynu 2/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 76,00 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001062021 | Dodávka zemného plynu 2/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 10,00 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001072021 | Dodávka zemného plynu 2/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 088,00 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001082021 | prenájom,výstupy- zml. č. 06/2015/0PS-130 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 19,74 € | 01.02.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001092021 | prenájom,výstupy- zml. č. 04/2020/0PS-124 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 99,03 € | 01.02.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001102021 | prenájom,výstupy- zml. č. 03/2020/0PS-64 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 63,65 € | 01.02.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001112021 | vyúčtované výstupy zml. č. 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 9,02 € | 01.02.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001122021 | prenájom,výstupy- zml. č. 02/2017/0PS-68 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 75,56 € | 01.02.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000992021 | Servis výťahov 1/2021-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy s. r. o. | 35683929 | 31,00 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001132021 | odhŕňanie snehu za 1/2021 na EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOPTECH, s. r. o. | 46655492 | 483,00 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001352021 | kopírka Ineo 454e za 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 122,33 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211001362021 | kopírky pracovísk 01/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 297,25 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |