Faktúry
Počet záznamov: 5150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001052022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 69,00 € | 18.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001062022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 114,84 € | 20.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001072022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 226,29 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001082022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 234,51 € | 24.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001092022 | prístupový systém-dekanát | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 565,10 € | 28.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001102022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 81,20 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001112022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 64,68 € | 24.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001122022 | Dodávka zemného plynu 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 9,00 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001132022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 121,22 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001142022 | Dodávka zemného plynu 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 2 111,00 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001152022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Chrien, s.r.o. | 36008338 | 150,44 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001162022 | Dodávka zemného plynu 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 606,00 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001172022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Chrien, s.r.o. | 36008338 | 95,92 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001182022 | Dodávka zemného plynu 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 90,00 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001192022 | Dodávka zemného plynu 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 182,00 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001202022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 101,19 € | 21.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001212022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 64,56 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001222022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 69,94 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001232022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 12,91 € | 24.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001242022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ján Belička Belspol | 14444275 | 120,83 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001252022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ľubomír Škrváň | 32003064 | 146,38 € | 25.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001262022 | Dodávka PHM 1.-.15.1.2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 189,34 € | 18.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001272022 | montáž nábytku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Scity s.r.o. | 46960953 | 2 244,00 € | 25.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001282022 | servis webstránky 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Ľubomír Kováčik | 120,00 € | 28.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001292022 | Výmena nefunkčnej kamery | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 151,56 € | 27.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001302022 | Oprava kuchynskej váhy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martin Husenica - MH-SERVIS | 49,00 € | 27.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001312022 | servis web stránky a správa servera 1/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 108,00 € | 27.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001322022 | Laminátor Felowes Calibre-ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 150,01 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001332022 | svietidlo LED 7ks-šk.nadšt. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 143,47 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221001342022 | Servis internetovej stránky FPV 01/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Marián Zvalo - WEBCREATORS | 44994991 | 120,00 € | 26.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra |