Faktúra č. 20251013702025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: LEMI BB s.r.o.
- IČO: 45724148
- Adresa: Horná Mičiná 301, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013702025
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier
- Dátum doručenia: 26.05.2025
- Celková hodnota: 243,54 €
- Identifikácia zmluvy: 01/2024/OPS-21
- Identifikácia objednávky: 4500055663
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055663 | Toaletný papier podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 244 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |