Faktúra č. 20251010262025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Beáta Gregorová s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010262025
- Popis fakturovaného plnenia: cateringové služby počas workshopu
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 125,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500055377
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055377 | cateringové služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Beáta Gregorová s.r.o. | 56445679 | 125 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | prokvestor UMB | Objednávka |