Faktúra č. 20231043292023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231043292023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby a materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 2 474,90 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500051714
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051714 | Kancelárske potreby a materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 475 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |