Faktúra č. 20231038792023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Športujeme, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231038792023
- Popis fakturovaného plnenia: Športový tovar - ŠR KEGA
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 847,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500051362
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051362 | Športový tovar a vybavenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Športujeme, s. r. o. | 44484828 | 1 168 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |