Faktúra č. 20231030042023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: EURO žalúzie - Jozef Nyigri
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231030042023
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely na žalúzie
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 145,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500050982
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050982 | Náhradné diely na žalúzie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EURO žalúzie - Jozef Nyigri | 41676033 | 145 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |