Faktúra č. 20231018242023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Dell s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018242023
- Popis fakturovaného plnenia: Servis notebooku Dell XPS 9306-VEGA
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 56,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500050314
- Dátum zverejnenia: 16.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050314 | Servis notebooku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Dell s. r. o. | 35848481 | 56 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Ing.Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |