Faktúra č. 20231017122023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: LEMI BB s.r.o.
- IČO: 45724148
- Adresa: Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017122023
- Popis fakturovaného plnenia: Toal.papier a utierky - Školné nad.
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 939,60 €
- Identifikácia zmluvy: 01/2023/OPS-11
- Identifikácia objednávky: 4500050400
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050400 | Toaletný papier a utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 940 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |