Faktúra č. 20231015532023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: KREBS s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015532023
- Popis fakturovaného plnenia: Reštauračné služby - Vyš.fond
- Dátum doručenia: 22.05.2023
- Celková hodnota: 399,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500050333
- Dátum zverejnenia: 10.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050333 | Reštauračné služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KREBS s. r. o. | 44995474 | 400 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |