Faktúra č. 20231014572023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014572023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 889,15 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500050218
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050218 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 889 € | 26.04.2023 | 30.04.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |