Faktúra č. 20231011202023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011202023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby - KM
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 149,99 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500050134
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050134 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | doc. Ing. Marek Drimal, PhD. | dekan FPV | Objednávka |