Faktúra č. 20231004062023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231004062023
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 146,62 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500049811
- Dátum zverejnenia: 11.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049811 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147 € | 14.02.2023 | 18.02.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |