Faktúra č. 20231003982023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003982023
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 3 273,80 €
- Identifikácia zmluvy: 04/2022/OPS-30
- Identifikácia objednávky: 4500049770
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049770 | DIAVA parket | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 3 274 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |