Faktúra č. 20231002372023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ALESTAV, s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231002372023
- Popis fakturovaného plnenia: Zimná údržba za 01/2023 -Tajovského
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 1 242,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500049778
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049778 | Zimná údržba za 01/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALESTAV, s.r.o. | 45875685 | 1 242 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |