Faktúra č. 20231002242023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231002242023
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a papier
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 767,40 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500049599
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049599 | Kancelárske potreby - podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 767 € | 16.01.2023 | 21.01.2023 | Mgr.Lívia Kubičinová | tajomníčka fakulty | Objednávka |