Faktúra č. 20221051882022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ALESTAV, s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221051882022
- Popis fakturovaného plnenia: Zimná údržba 12/2022-posyp komunikácií UMB
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 579,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500049460
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049460 | Zimná údržba 11-12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALESTAV, s.r.o. | 45875685 | 1 200 € | 22.11.2022 | 27.11.2022 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Objednávka |