Faktúra č. 20221048722022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221048722022
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 184,40 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500049309
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049309 | kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |