Faktúra č. 20221042612022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221042612022
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby - ŠR KEGA
- Dátum doručenia: 11.11.2022
- Celková hodnota: 151,50 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500048948
- Dátum zverejnenia: 07.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048948 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |