Faktúra č. 20221036712022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221036712022
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál a papier
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 812,11 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500048683
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048683 | Kancelársky papier | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 812 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Mgr.Lívia Kubičinová | tajomníčka fakulty | Objednávka |