Faktúra č. 20221025652022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221025652022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Slovinsko - KG
- Dátum doručenia: 22.07.2022
- Celková hodnota: 578,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500048176
- Dátum zverejnenia: 10.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500048176 | Letenky - Slovinsko 11.-16.9.2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 578 € | 19.07.2022 | 23.07.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |