Faktúra č. 20221019072022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221019072022
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 35,74 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500047833
- Dátum zverejnenia: 25.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047833 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 36 € | 31.05.2022 | 05.06.2022 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |