Faktúra č. 20221016442022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221016442022
- Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná letenka Viedeň/Tallin-ŠR VEGA
- Dátum doručenia: 20.05.2022
- Celková hodnota: 228,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500047639
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047639 | Spiatočná letenka Viedeň/Tallin | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TUCAN, s. r. o. | 35697300 | 228 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |