Faktúra č. 20221015092022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221015092022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky 19.-21.05.2022 Viedeň/split a späť
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 555,18 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500047538
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047538 | Letenky Viedeň/Split a späť 19.-21.5.22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 555 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |