Faktúra č. 20221000932022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221000932022
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál APVV-20-0012
- Dátum doručenia: 28.01.2021
- Celková hodnota: 538,07 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500046865
- Dátum zverejnenia: 15.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046865 | Kancelárske potreby-viď.prílha | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 538 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr.Lívia Kubičinová | tajomníčka fakulty | Objednávka |