Faktúra č. 20211040252021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211040252021
- Popis fakturovaného plnenia: batérie energizer
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 97,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500046469
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046469 | batéria Enegizer Max LR06 AA/4ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97 € | 09.11.2021 | 13.11.2021 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |