Faktúra č. 20211038632021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ProActive s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211038632021
- Popis fakturovaného plnenia: Dopadová gum.podložka-ŠR VEGA
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 886,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500045689
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045689 | Dopadová gumenná podložka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ProActive s. r. o. | 36798631 | 826 € | 04.10.2021 | 09.10.2021 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |