Faktúra č. 20211032272021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOPICO s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211032272021
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery 4ks - KTVŠ
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota: 196,44 €
- Identifikácia zmluvy: 12/2020/OPS-112
- Identifikácia objednávky: 4500045682
- Dátum zverejnenia: 30.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045682 | Tonery do MFP HP CLJ 178nw | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 196 € | 04.10.2021 | 09.10.2021 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |