Faktúra č. 20211031692021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOPICO s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211031692021
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba tlačiarní
- Dátum doručenia: 06.10.2021
- Celková hodnota: 429,84 €
- Identifikácia zmluvy: 06/2014/OPS-25
- Identifikácia objednávky: 4500045609
- Dátum zverejnenia: 29.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045609 | Oprava a údržba tlačiarní - 2ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 430 € | 28.09.2021 | 03.10.2021 | Ing. Jozef Mrena | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |